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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000136
Monto de la Factura
₲ 3.290.000
Nro. de Orden de Pago
20185120
Fecha de Orden de Pago
06-07-2018
Fecha Emisión Cheque
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.168.050
IVA
₲ 156.667
Retención DNCP
₲ 12.283
Retención IVA
₲ 47.000
Retención Renta
₲ 62.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR DIOSNEL RIOS GONZALEZ
RUC
589711-4
Número de Contrato
6885
Código de Contratación (CC)
LC-25002-17-135678
Monto Contrato
₲ 78.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.908.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande