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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000139
Monto de la Factura
₲ 6.810.000
Nro. de Orden de Pago
20182786
Fecha de Orden de Pago
19-04-2018
Fecha Emisión Cheque
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.557.576
IVA
₲ 324.286
Retención DNCP
₲ 25.424
Retención IVA
₲ 97.286
Retención Renta
₲ 129.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YOLANDA ORTELLADO MAIDANA
RUC
367337-5
Número de Contrato
6887
Código de Contratación (CC)
LC-25002-17-135691
Monto Contrato
₲ 163.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.448.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande