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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003195
Monto de la Factura
₲ 6.260.000
Nro. de Orden de Pago
20182427
Fecha de Orden de Pago
06-04-2018
Fecha Emisión Cheque
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.027.962
IVA
₲ 298.095
Retención DNCP
₲ 23.371
Retención IVA
₲ 89.429
Retención Renta
₲ 119.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KENNEDY & COMPÑIA SA
RUC
80011638-0
Número de Contrato
6889
Código de Contratación (CC)
LC-25002-17-135757
Monto Contrato
₲ 75.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.127.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande