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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001147
Nro. de Timbrado
15105034
Monto de la Factura
₲ 5.345.455
Nro. de Orden de Pago
124370
Fecha de Orden de Pago
22-08-2022
Fecha Emisión Cheque
22-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.545.455
IVA
₲ 254.545
Retención DNCP
₲ 19.753
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANGELA MERY SOSA ANTUNES
RUC
1293208-6
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
LC-23016-21-206720
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.131.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.727.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401010
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE N°04/2021. PARA ASIENTO DE VIVIENDA DIGESIT - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal