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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001115
Nro. de Timbrado
15105034
Monto de la Factura
₲ 2.672.727
Nro. de Orden de Pago
121551
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.272.727
IVA
₲ 127.273
Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 38.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANGELA MERY SOSA ANTUNES
RUC
1293208-6
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
LC-23016-21-206720
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.131.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.727.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401010
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE N°04/2021. PARA ASIENTO DE VIVIENDA DIGESIT - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal