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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Nro. de Timbrado
15382878
Monto de la Factura
₲ 1.622.727
Nro. de Orden de Pago
123229
Fecha de Orden de Pago
24-05-2022
Fecha Emisión Cheque
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.727
IVA
₲ 77.273
Retención DNCP
₲ 6.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANATA DE SOSA, LIMPIA ASUNCION
RUC
826749
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
LC-23016-21-203837
Monto Contrato
₲ 30.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.598.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.393.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398749
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA DIGESIT - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal