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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Nro. de Timbrado
14584321
Monto de la Factura
₲ 2.863.636
Nro. de Orden de Pago
1504
Fecha de Orden de Pago
05-08-2021
Fecha Emisión Cheque
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.811.818
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 10.909
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANI MARIEL BENITEZ CHAPARRO
RUC
3567436-9
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
LC-27003-20-193203
Monto Contrato
₲ 71.863.636
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.343.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.159.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378856
Nombre de la Licitación
Locacion de inmuebles determinados para CAC
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah