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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Nro. de Timbrado
14584321
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
602
Fecha de Orden de Pago
26-04-2021
Fecha Emisión Cheque
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.727.273
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.909
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANI MARIEL BENITEZ CHAPARRO
RUC
3567436-9
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
LC-27003-20-193203
Monto Contrato
₲ 71.863.636
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.343.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.159.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378856
Nombre de la Licitación
Locacion de inmuebles determinados para CAC
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah