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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-02622
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
3699
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.481.066
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 52.267
Retención IVA
₲ 200.000
Retención Renta
₲ 266.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAND COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80007187-5
Número de Contrato
09-15
Código de Contratación (CC)
LC-23023-15-108247
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.405.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.734.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295334
Nombre de la Licitación
Alquiler de inmuebles para oficinas de la SENAVITAT
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH