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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000118
Monto de la Factura
₲ 736.429
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
12-04-2011
Fecha Emisión Cheque
18-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 736.429
IVA
Retención DNCP
₲ 2.857
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAVARRO RODRIGUEZ, NERY *
RUC
689026-1
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
LC-27003-10-7366
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.393.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.364.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194665
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para Centro de Atencion de CAH
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah