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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000113
Monto de la Factura
₲ 2.209.286
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
17-03-2011
Fecha Emisión Cheque
21-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.209.286
IVA
Retención DNCP
₲ 8.571
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAVARRO RODRIGUEZ, NERY *
RUC
689026-1
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
LC-27003-10-7366
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.393.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.364.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194665
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para Centro de Atencion de CAH
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah