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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Nro. de Timbrado
16768647
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
132203
Fecha de Orden de Pago
02-04-2024
Fecha Emisión Cheque
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.333.333
IVA
₲ 266.667
Retención DNCP
₲ 20.480
Retención IVA
₲ 80.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANGELA MERY SOSA ANTUNES
RUC
1293208-6
Número de Contrato
LC N°03/23
Código de Contratación (CC)
LC-23016-23-228444
Monto Contrato
₲ 39.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.679.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.281.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430065
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA DIGESIT N° 3 - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal