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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Nro. de Timbrado
16147854
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
131078
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.909.091
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 43.636
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANATA DE SOSA, LIMPIA ASUNCION
RUC
826749
Número de Contrato
LC 02/23
Código de Contratación (CC)
LC-23016-23-228089
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.818.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421786
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA DIGESIT N° 02/23 - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal