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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000676
Nro. de Timbrado
13122141
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. de Orden de Pago
567
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.625.829
IVA
₲ 2.428.571
Retención DNCP
₲ 188.457
Retención IVA
₲ 728.571
Retención Renta
₲ 1.457.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JOSE SPINZI ARBO
RUC
920492-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LC-23025-18-166654
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.503.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344448
Nombre de la Licitación
Alquiler de oficina
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual