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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000088
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
20149724
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.888.800
IVA
₲ 142.857
Retención DNCP
₲ 11.200
Retención IVA
₲ 42.857
Retención Renta
₲ 57.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPIDO INTERNACIONAL S.A PARANA DE TRANSPORTE Y TURISMO (RISA)
RUC
80019793-3
Número de Contrato
5535
Código de Contratación (CC)
LC-25002-13-82920
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.815.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263677
Nombre de la Licitación
Lc42_Locación de Inmueble en los Dptos. de Cordillera, San Pedro, Caaguazú y Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande