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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
20149328
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.666.400
IVA
₲ 428.571
Retención DNCP
₲ 33.600
Retención IVA
₲ 128.571
Retención Renta
₲ 171.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANTONIA ESPINOZA DE JARA
RUC
717266-4
Número de Contrato
5534
Código de Contratación (CC)
LC-25002-13-84017
Monto Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.998.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263677
Nombre de la Licitación
Lc42_Locación de Inmueble en los Dptos. de Cordillera, San Pedro, Caaguazú y Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande