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Datos del Pago
Nro. de Factura
002
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
82113
Fecha de Orden de Pago
16-11-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.582.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORES BURGO, AGUSTINA *
RUC
3495610
Número de Contrato
LI N°1/15
Código de Contratación (CC)
LC-23016-15-105039
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.197.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.168.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283587
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal