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Datos del Pago
Nro. de Factura
03187
Monto de la Factura
₲ 4.875.000
Nro. de Orden de Pago
20034
Fecha de Orden de Pago
26-02-2011
Fecha Emisión Cheque
26-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.694.300
IVA
Retención DNCP
₲ 18.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAND COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80007187-5
Número de Contrato
47 - 48
Código de Contratación (CC)
LC-23018-10-13605
Monto Contrato
₲ 194.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.065.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.370.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203180
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINA PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill