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Datos del Pago
Nro. de Factura
000206
Monto de la Factura
₲ 8.809.500
Nro. de Orden de Pago
11134
Fecha de Orden de Pago
22-10-2010
Fecha Emisión Cheque
22-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.482.961
IVA
Retención DNCP
₲ 32.889
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAMARA MARTINCICH VAESKEN
RUC
798080-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LC-23018-10-0978
Monto Contrato
₲ 105.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.674.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.312.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192515
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill