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Datos del Pago
Nro. de Factura
000114
Monto de la Factura
₲ 18.690.000
Nro. de Orden de Pago
10352
Fecha de Orden de Pago
12-05-2010
Fecha Emisión Cheque
12-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.997.224
IVA
Retención DNCP
₲ 69.776
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Karina Irma Martincich Vaesken
RUC
798079-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LC-23018-10-0977
Monto Contrato
₲ 112.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.401.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.982.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192515
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill