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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000111
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000001563
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.262.000
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.218
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICARIATO APOSTOLICO DEL PILCOMAYO
RUC
80004798-2
Número de Contrato
8770
Código de Contratación (CC)
LC-25002-22-217498
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.614.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.762.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415953
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Atención al Cliente - Cobranzas y de Reclamos de Distribución Tte. 1° Manuel Irala Fernández
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande