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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000342
Monto de la Factura
₲ 12.200.000
Nro. de Orden de Pago
202211346
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.811.819
IVA
₲ 1.109.091
Retención DNCP
₲ 44.364
Retención IVA
₲ 332.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILMA LUCIA REICHER PARODI
RUC
417621-9
Número de Contrato
8688
Código de Contratación (CC)
LC-25002-22-211994
Monto Contrato
₲ 439.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.797.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.684.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392433
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para la Localidad de Capital /Asunción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande