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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 13.363.636
Nro. de Orden de Pago
20228144
Fecha de Orden de Pago
06-09-2022
Fecha Emisión Cheque
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.109.090
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 50.909
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIA NOEMI TRUBGER BENITEZ
RUC
4884532-9
Número de Contrato
8353/21
Código de Contratación (CC)
LC-25002-22-211383
Monto Contrato
₲ 504.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.048.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.890.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398408
Nombre de la Licitación
lc92/2021_Locación de Inmueble Determinado ANDE para las localidades de San Pedro/Santa Rosa del Aguaray, Caazapá/ San Juan Neponuceno y Misiones/ San Ignacio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande