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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003166
Nro. de Timbrado
11949561
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
340
Fecha de Orden de Pago
12-10-2017
Fecha Emisión Cheque
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID ARANDA VAZQUEZ
RUC
4022239-0
Número de Contrato
Nº 01-17
Código de Contratación (CC)
LC-23021-17-137672
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.188.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.635.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321256
Nombre de la Licitación
Alquiler de inmueble para Centro Regional Ambiental Coronel Oviedo
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible