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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001227
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
2641977
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.117.819
IVA
Retención DNCP
₲ 427.636
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EXPO ARP UIP
RUC
80036179-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LC-26001-14-91272
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277831
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE ESPACIO PARA EL STAND DE COPACO EN LA EXPOFERIA M.R.A. 2014
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco