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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000204
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
18022
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
30-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.095.810
IVA
Retención DNCP
₲ 4.190
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETRONA LUCIA AQUINO BENITEZ
RUC
690721-0
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
LC-24001-10-5441
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.608.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.569.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200971
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES DE PUESTOS SANITARIOS DEL IPS EN EL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips