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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.777.600
IVA
₲ 285.714
Retención DNCP
₲ 22.400
Retención IVA
₲ 85.714
Retención Renta
₲ 114.286
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARÃA DEL CARMEN FRANCO ACOSTA
RUC
1141746-3
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
LC-12008-15-110386
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.777.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285161
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados para las distintas Zonas y Sectores del SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3