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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Nro. de Timbrado
11990944
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. de Orden de Pago
137930
Fecha de Orden de Pago
06-05-2017
Fecha Emisión Cheque
06-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.162.773
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.893
Retención IVA
₲ 91.429
Retención Renta
₲ 121.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.
RUC
80001641-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LC-40001-16-134708
Monto Contrato
₲ 76.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.434.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.124.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312616
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE LOCACIÓN DE INMUEBLES EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco