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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Nro. de Timbrado
11752075
Monto de la Factura
₲ 3.814.000
Nro. de Orden de Pago
416855
Fecha de Orden de Pago
06-02-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.672.627
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.239
Retención IVA
₲ 54.486
Retención Renta
₲ 72.648
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.
RUC
80001641-6
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LC-40001-16-134706
Monto Contrato
₲ 45.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.768.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.981.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312616
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE LOCACIÓN DE INMUEBLES EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco