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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001467
Nro. de Timbrado
11381380
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
7693188
Fecha de Orden de Pago
13-07-2016
Fecha Emisión Cheque
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.429
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.571
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARI-K S.A
RUC
80027907-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LC-40001-16-122799
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.345.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288660
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLES PARA OFICINAS, DEPOSITO, VIVIENDA Y SITIO PARA MASTIL
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco