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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000004
Monto de la Factura
₲ 198.000
Nro. de Orden de Pago
20136063
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
15-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.417
IVA
₲ 9.429
Retención DNCP
₲ 754
Retención IVA
₲ 2.829
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Epifania
RUC
309154-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LC-25002-11-34671
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209062
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Varios-3
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande