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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-00186679
Monto de la Factura
₲ 12.950.000
Nro. de Orden de Pago
13696
Fecha de Orden de Pago
23-03-2021
Fecha Emisión Cheque
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.197.958
IVA
₲ 1.177.273
Retención DNCP
₲ 45.678
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL INMOBILIARIA ANDREA SA
RUC
80015988-8
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
LC-23010-20-195328
Monto Contrato
₲ 233.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.141.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.365.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379882
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO -SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel