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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00147
Nro. de Timbrado
11609428
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
13-12-2016
Fecha Emisión Cheque
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.399.680
IVA
₲ 514.286
Retención DNCP
₲ 40.320
Retención IVA
₲ 154.286
Retención Renta
₲ 205.714
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOCESIS DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO
RUC
80016422-9
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
LC-28007-16-130893
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.399.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307616
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para la Filial de San Juan Nepomuceno
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción