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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004365
Nro. de Timbrado
11955422
Monto de la Factura
₲ 7.150.000
Nro. de Orden de Pago
1198
Fecha de Orden de Pago
21-06-2017
Fecha Emisión Cheque
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.884.974
IVA
₲ 340.476
Retención DNCP
₲ 26.693
Retención IVA
₲ 102.143
Retención Renta
₲ 136.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAND COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80007187-5
Número de Contrato
22 23 24 25 26
Código de Contratación (CC)
LC-23018-16-125489
Monto Contrato
₲ 576.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.605.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313010
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PAR EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill