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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-000008
Nro. de Timbrado
12069925
Monto de la Factura
₲ 378.000.000
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.988.800
IVA
₲ 18.000.000
Retención DNCP
₲ 1.411.200
Retención IVA
₲ 5.400.000
Retención Renta
₲ 7.200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NATURA SA
RUC
80048629-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LC-12007-18-153226
Monto Contrato
₲ 1.134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.134.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.088.380.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337326
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado (LC) N° 02/17 OFICINAS DEL PROGRAMA APOYO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación