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Datos del Pago
Nro. de Factura
414 y 415
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
16539
Fecha de Orden de Pago
20-08-2021
Fecha Emisión Cheque
20-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.986.364
IVA
₲ 272.728
Retención DNCP
₲ 13.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABELINA ROSA GIMENEZ DELGADO
RUC
849710-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LC-23013-21-199809
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.998.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.918.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396575
Nombre de la Licitación
Alquiler de Regional Paraguari
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan