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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0013102
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
17130
Fecha de Orden de Pago
24-03-2022
Fecha Emisión Cheque
24-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.294.091
IVA
₲ 118.182
Retención DNCP
₲ 5.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Asuncion Group S.A
RUC
80067859-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LC-23013-21-201066
Monto Contrato
₲ 16.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.527.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389795
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficina Regional Coordillera del Erssan, Ad Referendum Presupuesto 2021
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan