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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000789
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
18499
Fecha de Orden de Pago
18-09-2023
Fecha Emisión Cheque
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.642.500
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO JAVIER CABRAL RODRIGUEZ
RUC
4723185-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LC-23013-21-206343
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.077.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.866.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390750
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficina Regional CDE
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan