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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
17209
Fecha de Orden de Pago
19-04-2022
Fecha Emisión Cheque
19-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.990.909
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 9.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA SOLTYS ZYRYJ
RUC
545739-4
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
LC-23013-21-199086
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.636.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.518.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390745
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficina Regional Itapua
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan