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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000904
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16504112
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            629
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-08-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            01-09-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-09-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.452.272
        
                                    IVA
                            
            ₲ 136.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.455
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 40.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FIDEL RAMIREZ ORTIZ
        
                                    RUC
                            
            1588002-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            28
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-21-207455
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 39.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 38.964.536
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 37.759.072
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            402471
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locación de Inmueble a ser destinado para asiento de los Juzgados de Paz y Juzgado de Primera Instancia del Interior del Dpto. de Itapúa
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación
        