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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Nro. de Timbrado
13800322
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
656
Fecha de Orden de Pago
29-04-2020
Fecha Emisión Cheque
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.722.400
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTREA S.A.
RUC
80105641-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LC-23018-19-171728
Monto Contrato
₲ 286.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.696.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363109
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE PISO 2,11 E EDIFICIO INTER EXPRESS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill