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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Nro. de Timbrado
12501172
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
1772
Fecha de Orden de Pago
01-10-2018
Fecha Emisión Cheque
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.221.600
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAMARA MARTINCICH VAESKEN
RUC
798080-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LC-23018-18-157032
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.053.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348270
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA LA SEDE CENTRAL DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill