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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000208
Nro. de Timbrado
12593953
Monto de la Factura
₲ 18.060.000
Nro. de Orden de Pago
1771
Fecha de Orden de Pago
01-10-2018
Fecha Emisión Cheque
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.390.576
IVA
₲ 860.000
Retención DNCP
₲ 67.424
Retención IVA
₲ 258.000
Retención Renta
₲ 344.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Karina Irma Martincich Vaesken
RUC
798079-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LC-23018-18-156649
Monto Contrato
₲ 216.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.316.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348270
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA LA SEDE CENTRAL DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill