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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Nro. de Timbrado
13261549
Monto de la Factura
₲ 6.050.000
Nro. de Orden de Pago
36741
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.768.358
IVA
₲ 288.095
Retención DNCP
₲ 22.356
Retención IVA
₲ 86.429
Retención Renta
₲ 172.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNINOVA S.A.
RUC
80034209-7
Número de Contrato
319/2019
Código de Contratación (CC)
LC-27001-19-174292
Monto Contrato
₲ 145.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.395.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354187
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para déposito de Máquinas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf