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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Nro. de Timbrado
14030057
Monto de la Factura
₲ 6.050.000
Nro. de Orden de Pago
13145
Fecha de Orden de Pago
25-08-2020
Fecha Emisión Cheque
25-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.698.660
IVA
₲ 550.000
Retención DNCP
₲ 21.340
Retención IVA
₲ 165.000
Retención Renta
₲ 165.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNINOVA S.A.
RUC
80034209-7
Número de Contrato
319/2019
Código de Contratación (CC)
LC-27001-19-174292
Monto Contrato
₲ 145.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.395.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354187
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para déposito de Máquinas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf