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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001295
Nro. de Timbrado
13139885
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
30606
Fecha de Orden de Pago
02-07-2019
Fecha Emisión Cheque
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.146.377
IVA
₲ 157.142
Retención DNCP
₲ 12.194
Retención IVA
₲ 47.143
Retención Renta
₲ 94.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
N°653/2018.
Código de Contratación (CC)
LC-27001-19-168203
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.764.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344671
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (tercer grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf