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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Nro. de Timbrado
13110201
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
30418
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.581.029
IVA
₲ 428.571
Retención DNCP
₲ 33.257
Retención IVA
₲ 128.571
Retención Renta
₲ 257.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUANA VALIENTE VDA DE BENITEZ
RUC
337535-8
Número de Contrato
N°286/2019.
Código de Contratación (CC)
LC-27001-19-169773
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.254.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344585
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (segundo grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf