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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-853
Nro. de Timbrado
14853059
Monto de la Factura
₲ 11.812.500
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
01-07-2021
Fecha Emisión Cheque
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.116.100
IVA
₲ 1.073.864
Retención DNCP
₲ 52.082
Retención IVA
₲ 322.159
Retención Renta
₲ 322.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO CRISTIANO ASISTENCIAL BETEL
RUC
80029053-4
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LC-28007-21-199247
Monto Contrato
₲ 237.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.926.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.655.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394213
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas