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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000768
Nro. de Timbrado
13953315
Monto de la Factura
₲ 15.159.093
Nro. de Orden de Pago
768
Fecha de Orden de Pago
07-05-2020
Fecha Emisión Cheque
07-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.277.591
IVA
₲ 1.377.827
Retención DNCP
₲ 51.806
Retención IVA
₲ 413.348
Retención Renta
₲ 413.348
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS MENDOZA OJEDA
RUC
1129511-2
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
LC-28007-20-187948
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.445.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.566.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377436
Nombre de la Licitación
ALQUILER SEDE ADMINISTRATIVA
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino