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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-771
Nro. de Timbrado
14062696
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
11-11-2020
Fecha Emisión Cheque
11-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.793.236
IVA
₲ 3.454.545

Retención DNCP
₲ 134.036
Retención IVA
₲ 1.036.364
Retención Renta
₲ 1.036.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO CRISTIANO ASISTENCIAL BETEL
RUC
80029053-4
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
LC-28007-20-190071
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.966.180

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382568
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas